根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2019年12月10日至2020年1月14日，市委巡察四組對市審計(jì)局黨組開展巡察，并于2020年7月2日，反饋巡察意見。按照黨務(wù)公開原則和巡察工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、堅(jiān)決扛起政治責(zé)任，有力有序推進(jìn)整改
泉州市審計(jì)局黨組高度重視抓好市委巡察反饋意見的整改工作，第一時(shí)間召開全體干部職工大會傳達(dá)學(xué)習(xí)，以最堅(jiān)決的態(tài)度、最有力的措施、最嚴(yán)格的紀(jì)律強(qiáng)化整改責(zé)任全面落實(shí)、問題全面整改、工作全面提升，不斷推動全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
（一）強(qiáng)化思想認(rèn)識，提升整改站位。局黨組把巡察整改作為重大政治任務(wù)來抓，組織全體干部深入學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和習(xí)近平總書記對巡視工作的重要論述及對審計(jì)工作重要講話、重要指示批示精神等，深刻領(lǐng)會巡察整改是增強(qiáng)“四個(gè)意識”、做到“兩個(gè)維護(hù)”的試金石和檢驗(yàn)“兩個(gè)責(zé)任”的重要標(biāo)尺，增強(qiáng)落實(shí)好巡察反饋意見，認(rèn)真做好整改工作的思想自覺和行動自覺。
（二）強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，推動整改到位。成立由黨組書記任組長的落實(shí)市委巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由黨組成員、分管副局長兼任下設(shè)巡改辦主任。截至目前，已組織召開6次局黨組（擴(kuò)大）會議、6次巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議、3次專題會議、1次巡察整改專題民主生活會，研究部署推進(jìn)巡察反饋問題整改，層層傳導(dǎo)壓力，切實(shí)把全局上下思想和行動統(tǒng)一到巡察整改要求上來。
（三）強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，細(xì)化整改任務(wù)。對標(biāo)巡察組反饋的問題，研究制定《關(guān)于落實(shí)市委巡察四組對市審計(jì)局黨組巡察情況反饋意見整改方案》《泉州市審計(jì)局黨組巡察整改工作臺賬》，分別明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任人、責(zé)任科室和完成時(shí)限，確保任務(wù)到人、責(zé)任到崗、措施到位。建立巡察整改落實(shí)工作情況每周報(bào)送和督促檢查機(jī)制，要求各責(zé)任科室每周上報(bào)一次整改進(jìn)展情況，進(jìn)度表由局黨組書記審簽后報(bào)市紀(jì)委監(jiān)委，并聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組成立專項(xiàng)督查組開展督促檢查，確保逐條逐項(xiàng)整改到位。
（四）強(qiáng)化制度建設(shè)，鞏固整改成果。在持續(xù)深化巡察整改的同時(shí)，局黨組深入剖析巡察發(fā)現(xiàn)問題背后的普遍性、傾向性、深層次原則問題，堅(jiān)持舉一反三，著力查找制度漏洞，形成“長久立”機(jī)制。巡察整改期間，共制定和完善相關(guān)制度19項(xiàng)，為發(fā)揮審計(jì)在黨和國家監(jiān)督體系中的重要作用提供堅(jiān)強(qiáng)有力保障。
二、巡察反饋問題的整改進(jìn)展情況
（一）落實(shí)黨的路線方針政策、黨中央重大決策部署和省委、市委工作要求方面
1.關(guān)于學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神不夠扎實(shí)的問題
（1）針對學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要講話精神“上熱下冷”問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年7月24日組織召開機(jī)關(guān)支部黨員大會，專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記在中央和國家機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作會議上的重要講話精神以及省委、市委專題貫徹會議精神、《習(xí)近平在福建》等內(nèi)容，并作學(xué)習(xí)心得主題交流，黨組書記為全體黨員上專題黨課。全年共開展學(xué)習(xí)交流16次，以新思想指導(dǎo)推動下一階段審計(jì)工作。②制定《關(guān)于進(jìn)一步推動學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想走深走實(shí)的工作方案》，組織廣大黨員干部持續(xù)深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想。
（2）針對主動運(yùn)用習(xí)近平總書記在中央審計(jì)委第一、二次會議上的重要講話精神和對審計(jì)工作的重要指示批示精神，指導(dǎo)審計(jì)實(shí)踐不夠到位，在推動科技強(qiáng)審、審計(jì)全覆蓋等工作中存在不足的問題。
整改進(jìn)展情況：①推動科技強(qiáng)審方面：2020年3月13日，制定《泉州市2019年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)大數(shù)據(jù)分析工作方案》，實(shí)施市本級92個(gè)一級預(yù)算單位財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)全歸集、審計(jì)分析全覆蓋。②推動審計(jì)全覆蓋方面：2020年6月16日，印發(fā)《中共泉州市委審計(jì)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)審計(jì)全覆蓋的若干具體措施》，深入推進(jìn)審計(jì)全覆蓋。③推動黨建與審計(jì)業(yè)務(wù)融合方面：2020年7月，認(rèn)真總結(jié)完善近年來開展“三個(gè)一線、三個(gè)同時(shí)”黨建工作機(jī)制，向市直機(jī)關(guān)黨工委申報(bào)“推進(jìn)機(jī)制活、建設(shè)新福建”體制機(jī)制創(chuàng)新優(yōu)秀案例。④推動審計(jì)整改工作方面：2020年6月29日向市人大常委會作審計(jì)工作報(bào)告，并向大會提交上年度審計(jì)整改落實(shí)情況報(bào)告。2020年7月24日，制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)結(jié)果反饋工作方案，指導(dǎo)各審計(jì)組按程序召開審計(jì)結(jié)果反饋會，要求聯(lián)席會議成員單位參加，共同督促被審計(jì)單位整改落實(shí)到位。
2.關(guān)于貫徹落實(shí)新時(shí)代審計(jì)全覆蓋工作部署有差距的問題
（1）針對對審計(jì)全覆蓋重要性認(rèn)識不足的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年5月26日召開黨組會，研究提出《中共泉州市委審計(jì)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)審計(jì)全覆蓋的若干具體措施》，報(bào)市委審計(jì)委主要領(lǐng)導(dǎo)同意，于6月16日印發(fā)實(shí)施。②2020年7月8日召開黨組會，聽取8個(gè)相關(guān)業(yè)務(wù)科室關(guān)于推進(jìn)審計(jì)全覆蓋工作規(guī)劃，研究部署推進(jìn)全覆蓋工作，分領(lǐng)域制定審計(jì)全覆蓋中期規(guī)劃及全局推進(jìn)全覆蓋中期規(guī)劃。③嚴(yán)格執(zhí)行督查督辦制度，2020年以來建立文件跟蹤落實(shí)臺賬，及時(shí)提醒責(zé)任科室辦理，每月定期對上級文件精神辦理情況進(jìn)行梳理提示，每季度通報(bào)落實(shí)情況。
（2）針對審計(jì)全覆蓋統(tǒng)籌規(guī)劃不夠到位的問題。
整改進(jìn)展情況：①出臺《泉州市審計(jì)局關(guān)于貫徹落實(shí)審計(jì)全覆蓋的若干措施構(gòu)建審計(jì)全覆蓋監(jiān)督自查機(jī)制有關(guān)事項(xiàng)的通知》，建立健全審計(jì)對象資料庫，及時(shí)滾動更新數(shù)據(jù)資料，對長期未審對象實(shí)施動態(tài)監(jiān)控。②充分考慮全覆蓋要求，年初科學(xué)制定涵蓋4大板塊總數(shù)48個(gè)項(xiàng)目的2020年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，有序推進(jìn)各類審計(jì)對象覆蓋。③2020年5月份已完成對市本級92個(gè)一級預(yù)算單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)分析全覆蓋，向72個(gè)部門和單位發(fā)出提示函，通知核實(shí)并督促問題整改。④11月15日至12月9日，對市直行政事業(yè)單位2019年度落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，對92個(gè)一級預(yù)算單位進(jìn)行大數(shù)據(jù)比對分析，對49個(gè)一級和二級預(yù)算單位進(jìn)行實(shí)地抽查，并出具專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告。⑤在2019年度市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目中對大額現(xiàn)金支出管理專項(xiàng)延伸審計(jì)市委老干局。⑥印發(fā)《中共泉州市委審計(jì)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)審計(jì)全覆蓋的若干具體措施》，明確行政機(jī)關(guān)單位包括黨群部門全覆蓋具體路徑及相關(guān)措施。2020年7月對市本級審計(jì)對象全覆蓋進(jìn)行中期規(guī)劃調(diào)整，明確全覆蓋目標(biāo)任務(wù)、實(shí)現(xiàn)路徑、具體措施。
（3）針對組織推進(jìn)全覆蓋工作不夠有力的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年6月16日印發(fā)《中共泉州市委審計(jì)委員會辦公室關(guān)于推進(jìn)審計(jì)全覆蓋的若干具體措施》，明確全覆蓋六大具體任務(wù)、實(shí)現(xiàn)路徑和具體措施。②2020年3月10日印發(fā)《泉州市2019年度預(yù)算執(zhí)行決算草案及其他財(cái)政收支情況審計(jì)工作方案》，明確對市一級預(yù)算單位的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行全覆蓋分析，并對5個(gè)科目及6個(gè)部門進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。首次實(shí)現(xiàn)市縣兩級1001個(gè)財(cái)政一級預(yù)算單位、927萬條數(shù)據(jù)全歸集、分析全覆蓋。
3.關(guān)于審計(jì)在監(jiān)督體系中的重要作用發(fā)揮不夠充分的問題
（1）針對審計(jì)跟蹤檢查、督促整改力度不夠的問題。
整改進(jìn)展情況：①2019年來對審計(jì)報(bào)告格式進(jìn)行修改，增加“察訪核驗(yàn)”的文字表述要求，嚴(yán)格執(zhí)行察訪核驗(yàn)扣分制度。如2020年1月，對2019年針對市住建局2018年度加快養(yǎng)老事業(yè)政策落實(shí)情況審計(jì)發(fā)現(xiàn)“政策落實(shí)不到位”問題整改不到位進(jìn)行績效扣分，扣0.1分。②2020年6月24日《中國審計(jì)報(bào)》第三版以《泉州市審計(jì)局建立健全督導(dǎo)審計(jì)整改工作機(jī)制》為題刊發(fā)審計(jì)局整改新做法。2020年8月7日，制定《泉州市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步建立健全審計(jì)整改內(nèi)部工作機(jī)制意見的通知》，進(jìn)一步強(qiáng)化審計(jì)整改跟蹤檢查力度。針對2017-2019年審計(jì)未整改問題情況，4月底下發(fā)通知由各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)帶隊(duì)抓各自分管領(lǐng)域問題的督促整改工作。經(jīng)督促，落實(shí)新增已完成整改項(xiàng)目19個(gè)，取得階段性成效。針對移送事項(xiàng)跟蹤落實(shí)不到位情況，7月2日全面布置摸清2017-2019年度26件移送事項(xiàng)跟蹤落實(shí)工作，已處理完畢20件。③2020年1月10日，印發(fā)《泉州市審計(jì)局關(guān)于對市屬國有企業(yè)審計(jì)問題整改情況開展督促檢查的通知》，市屬11家國有企業(yè)在3月份陸續(xù)完成材料報(bào)送；在市文旅集團(tuán)董事長、總經(jīng)理經(jīng)責(zé)審計(jì)和五礦集團(tuán)財(cái)務(wù)收支審計(jì)等項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)核查審計(jì)問題整改情況并督促落實(shí)。
（2）針對審計(jì)執(zhí)法監(jiān)督力度偏松軟的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年1月修訂完善《泉州市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審理工作辦法》，建立審計(jì)項(xiàng)目審理人才庫，目前已有9名專業(yè)審理人員。②及時(shí)召開審計(jì)業(yè)務(wù)審理會加強(qiáng)審核把關(guān)。全年下達(dá)審計(jì)決定7份，處理應(yīng)上繳財(cái)政5835萬元。2020年已移送案件線索5件，其中：移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)1件、主管部門4件。
（3）針對推動審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通融合不夠的問題。
整改進(jìn)展情況：①積極籌備成立我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議，向各成員單位征集有關(guān)聯(lián)席會議和聯(lián)席辦人選，請示市委市政府分管領(lǐng)導(dǎo)并發(fā)文《中共泉州市委審計(jì)委員會辦公室關(guān)于調(diào)整泉州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議成員單位及有關(guān)人員的通知》。健全完善聯(lián)席會議相關(guān)制度，《泉州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議議事規(guī)則》（送審稿）等4項(xiàng)制度已經(jīng)草擬完成，并向7個(gè)成員單位征求意見。②2019年移送案件線索7件，其中：公安司法機(jī)關(guān)1件、紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)2件、主管部門4件；2020年來已移送案件線索5件，其中：移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)1件、主管部門4件。③結(jié)合預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，完成對市人社局、海洋與漁業(yè)局、統(tǒng)計(jì)局、商務(wù)局、殘聯(lián)等5個(gè)單位公務(wù)支出情況專項(xiàng)審計(jì)，檢查中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)情況并按時(shí)向市紀(jì)委監(jiān)委報(bào)告。④2020年7月3日邀請部分政協(xié)委員、民主黨派人士、專家學(xué)者參加座談會，在開展推進(jìn)普惠性學(xué)前教育改革政策落實(shí)情況審計(jì)中，把審計(jì)監(jiān)督與民主監(jiān)督結(jié)合起來。
4.關(guān)于推動審計(jì)工作轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展力度不夠的問題
（1）針對宏觀審計(jì)意識不夠強(qiáng)的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年5月29日，修訂《泉州市審計(jì)局2020年度局機(jī)關(guān)及局屬單位量化考核辦法》，將審計(jì)信息、審計(jì)專報(bào)和統(tǒng)計(jì)分析“三個(gè)一”納入年度量化考核內(nèi)容，促進(jìn)成果提升。②根據(jù)全年審計(jì)工作重點(diǎn)，向市委市政府報(bào)送十二項(xiàng)重點(diǎn)審計(jì)專題報(bào)告，推動“六穩(wěn)”“三促進(jìn)”等重點(diǎn)工作有效落實(shí)。③2019年11月4日向市政府報(bào)送《關(guān)于泉州市屬國有企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)調(diào)查的綜合報(bào)告》，就共性問題提出審計(jì)建議。目前，市國資委已采納審計(jì)建議，召開有關(guān)所出資企業(yè)高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)審計(jì)調(diào)查問題整改布置會，開展專項(xiàng)檢查。同時(shí)注重對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化管控，2020年7月對應(yīng)收賬款和涉訴事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)化解情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)控。今后將持續(xù)跟蹤市國資委和市屬企業(yè)落實(shí)建議情況。
（2）針對大數(shù)據(jù)審計(jì)水平不夠高的問題。
整改進(jìn)展情況：①制定《泉州市審計(jì)局大數(shù)據(jù)審計(jì)工作機(jī)制》，將“同級審”審計(jì)分析模型裝載至大數(shù)據(jù)分析室工作平臺，便于各審計(jì)項(xiàng)目組使用。②推動“五個(gè)一”模式：一支團(tuán)隊(duì)，充實(shí)“同級審”數(shù)據(jù)分析團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)審計(jì)數(shù)據(jù)分析任務(wù)。一個(gè)方案，制定并下發(fā)《泉州市2019年度預(yù)算執(zhí)行審計(jì)大數(shù)據(jù)分析工作方案》,首次采用非現(xiàn)場、無項(xiàng)目審計(jì)方式，開展對一級預(yù)算單位2019年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的全覆蓋審計(jì)分析。一批數(shù)據(jù)，向市直有關(guān)部門發(fā)出一級預(yù)算單位財(cái)務(wù)軟件使用情況調(diào)查表，并同步進(jìn)行財(cái)務(wù)賬套數(shù)據(jù)采集。一套標(biāo)準(zhǔn)，采取組織力量開展數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和標(biāo)準(zhǔn)化，確保分析對象、分析內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。一個(gè)平臺，建立預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)全覆蓋審計(jì)系統(tǒng)平臺，功能涵蓋數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)分析、模型創(chuàng)建維護(hù)等，完成2020年一級預(yù)算單位財(cái)政預(yù)算執(zhí)行全覆蓋的數(shù)據(jù)處理分析工作。③2020年6月19日舉辦預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)全覆蓋審計(jì)系統(tǒng)培訓(xùn)暨大數(shù)據(jù)審計(jì)分析經(jīng)驗(yàn)交流；提高思想認(rèn)識，修訂《泉州市審計(jì)局2020年度局機(jī)關(guān)及局屬單位量化考核辦法》，將審計(jì)人員通過審計(jì)署中級計(jì)算機(jī)考試納入年度量化考評內(nèi)容;組織業(yè)務(wù)骨干參加為期一周的2020年度國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫應(yīng)用骨干培訓(xùn)班，提升大數(shù)據(jù)運(yùn)用能力。目前，全局56人中45周歲以下一線業(yè)務(wù)人員僅15人，均已參加審計(jì)署中級計(jì)算機(jī)培訓(xùn)。同時(shí)，加強(qiáng)人才引進(jìn)，在2020年公務(wù)員錄用考試中招考1名計(jì)算機(jī)信息管理類專業(yè)一級科員。④2020年3月“同級審”期間要求市本級一級預(yù)算單位每年定期報(bào)送財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)一級預(yù)算單位電子數(shù)據(jù)全面歸集、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)分析全覆蓋。⑤貫徹落實(shí)省委辦公廳、省政府辦公廳關(guān)于完善審計(jì)整改提升成果運(yùn)用的意見精神，積極提交審計(jì)報(bào)告、信息，向被審計(jì)單位或有關(guān)單位提出審計(jì)建議。2020年來向市委市政府報(bào)送審計(jì)要情專報(bào)、政訊專報(bào)21篇，提交信息223篇次。⑥2020年3月“預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋數(shù)據(jù)處理分析”項(xiàng)目，通過政府采購方式實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)分析技術(shù)服務(wù)外包，利用社會力量提升大數(shù)據(jù)審計(jì)效率。⑦完成“兩江流域”生態(tài)環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目，通過采集、調(diào)取水土保持天地一體化監(jiān)管遙感數(shù)據(jù)、森林規(guī)劃設(shè)計(jì)二類調(diào)查圖斑數(shù)據(jù)、最新土地利用變更調(diào)查地類圖斑數(shù)據(jù)等，運(yùn)用ARCGIS軟件對自然資源局和水利局的水流域藍(lán)線圖進(jìn)行比對分析。
（3）針對破解審計(jì)力量不足問題辦法不多的問題。
整改進(jìn)展情況：①科學(xué)制定年度項(xiàng)目計(jì)劃，按財(cái)政預(yù)算、經(jīng)濟(jì)責(zé)任、政策跟蹤和其他四大版塊，統(tǒng)籌審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)組織方式。②2020年5月29日下發(fā)《關(guān)于2020年度審計(jì)項(xiàng)目責(zé)任分工及人員、時(shí)間安排的通知》，實(shí)施人員網(wǎng)格化管理，統(tǒng)籌項(xiàng)目、人員、時(shí)間安排。③采取抽調(diào)市直單位內(nèi)審人員、專業(yè)技術(shù)人員、縣（市、區(qū)）審計(jì)局干部參與審計(jì)項(xiàng)目，充實(shí)隊(duì)伍力量。2020年來已有29人次干部到市審計(jì)局跟班學(xué)習(xí)，參與審計(jì)項(xiàng)目。④2020年7月27日制定《泉州市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)聘用中介機(jī)構(gòu)和外部專業(yè)人員參加審計(jì)項(xiàng)目的管理辦法（試行）的通知》，利用社會資源補(bǔ)充審計(jì)力量。⑤2020年3月13日黨組會研究“同級審”全覆蓋數(shù)據(jù)處理外購服務(wù)事宜，啟動數(shù)據(jù)分析外購服務(wù)；通過政府采購以購買服務(wù)方式，安排會計(jì)師事務(wù)所的8名審計(jì)人員參與6月份泉州文旅集團(tuán)、7月份泉州第一醫(yī)院、9月份五礦集團(tuán)、10月輕工工藝公司等的審計(jì)。
5.關(guān)于意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)不夠到位的問題
（1）針對“六個(gè)納入”要求執(zhí)行不夠到位的問題。
整改進(jìn)展情況：2020年6月1日在黨組會上專題研究意識形態(tài)工作責(zé)任制落實(shí)情況，部署推進(jìn)工作。2020年7月31日召開落實(shí)市委巡察反饋意見專題民主生活會，黨組及黨組成員、黨員處級干部均按要求將意識形態(tài)責(zé)任制落實(shí)情況納入報(bào)告內(nèi)容。2020年8月13日印發(fā)《中共泉州市審計(jì)局黨組關(guān)于貫徹落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制的實(shí)施方案》（修訂），進(jìn)一步強(qiáng)化責(zé)任，增強(qiáng)落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制的政治自覺和思想自覺。
（2）針對工作機(jī)制不健全的問題。
整改進(jìn)展情況：①印發(fā)成立局黨組網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組文件，2020年7月30日印發(fā)《中共泉州市審計(jì)局黨組關(guān)于落實(shí)網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施方案》。②2020年8月18日，分管領(lǐng)導(dǎo)為全局干部職工上《做好新時(shí)代意識形態(tài)工作 加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)》專題黨課，切實(shí)加強(qiáng)教育引導(dǎo)，強(qiáng)化意識形態(tài)工作責(zé)任制。
（二）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨戰(zhàn)略部署方面
1.關(guān)于主體責(zé)任落實(shí)不到位的問題
（1）針對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作重視不夠的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年3月23日局黨組傳達(dá)學(xué)習(xí)《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，2020年5月11日局黨組理論學(xué)習(xí)中心組專題學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)的重要論述和《黨委（黨組）落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任規(guī)定》，2020年7月13日修訂印發(fā)《中共泉州市審計(jì)局黨組落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》，進(jìn)一步提升對黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的認(rèn)識。②2020年5月11日局黨組聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組召開會議，對年度全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作進(jìn)行部署和專題研究。2020年5月15日在黨組會研究2020年度全面從嚴(yán)治黨暨黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。③2020年6月28日聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組召開黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作專題會議，通報(bào)有關(guān)制度規(guī)定并開展交流討論。
（2）針對履行“一崗雙責(zé)”不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：2020年7月28日修訂廉政（談心）談話工作制度并經(jīng)黨組會研究后印發(fā)，規(guī)范執(zhí)行，提升談話質(zhì)量。局黨組書記與領(lǐng)導(dǎo)班子成員、分管領(lǐng)導(dǎo)與科長之間、局屬事業(yè)單位負(fù)責(zé)人和重要崗位人員逐一開展廉政（談心）談話共22人次，層層壓實(shí)落實(shí)巡察反饋意見責(zé)任。
（3）針對廉政風(fēng)險(xiǎn)防控有待加強(qiáng)的問題。
整改進(jìn)展情況：①注重加強(qiáng)日常廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查，教育和引導(dǎo)全體黨員干部牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識，結(jié)合工作實(shí)際主動查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，填報(bào)《個(gè)人崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別防控表》，并作出承諾。②2020年7月聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組先后到數(shù)字福建政策落實(shí)跟蹤審計(jì)、兩江流域生態(tài)保護(hù)和修復(fù)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、推進(jìn)普惠性學(xué)前教育改革政策跟蹤審計(jì)等項(xiàng)目組開展明察暗訪。③2020年8月7日修訂《泉州市審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目廉政檔案管理規(guī)定》，明確要求項(xiàng)目審計(jì)現(xiàn)場結(jié)束后至審計(jì)報(bào)告出具之前，審計(jì)組按要求向機(jī)關(guān)黨總支（人事教育科）提交審計(jì)組審計(jì)項(xiàng)目廉政檔案，并提供經(jīng)掃描形成的電子文檔。今后將嚴(yán)格執(zhí)行此項(xiàng)規(guī)定。④組織學(xué)習(xí)《泉州市公職人員政商交往負(fù)面清單》，邀請專家作《公職人員政務(wù)處分法》專題講座，要求全體干部職工加強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹，自覺接受監(jiān)督。
2.關(guān)于履行監(jiān)督責(zé)任不夠到位的問題
（1）針對執(zhí)紀(jì)監(jiān)督問責(zé)乏力的問題。
整改進(jìn)展情況：市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組聚焦“兩個(gè)維護(hù)”，把加強(qiáng)對市審計(jì)局的政治監(jiān)督作為重點(diǎn)工作內(nèi)容，結(jié)合市審計(jì)局業(yè)務(wù)特點(diǎn)，下發(fā)《關(guān)于開展交叉式專項(xiàng)監(jiān)督檢查的通知》，從履行主體責(zé)任情況、巡視巡察反饋問題整改情況、黨的建設(shè)（包括意識形態(tài)）情況、財(cái)務(wù)執(zhí)行管理情況、選人用人情況、重要崗位及關(guān)鍵少數(shù) “一崗雙責(zé)” 履行情況等七個(gè)方面進(jìn)行檢查督促，壓緊壓實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，破解監(jiān)督乏力問題。檢查發(fā)現(xiàn)市審計(jì)局在主體責(zé)任履行、巡視巡察反饋問題整改、黨的建設(shè)、選人用人等方面存在問題11條，推動局黨組運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”進(jìn)行談話提醒4人次，督促該局對開展專項(xiàng)整治工作向市紀(jì)委監(jiān)委移送問題線索2條。
（2）針對抓早抓小不嚴(yán)肅的問題。
整改進(jìn)展情況：①市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組參與局黨組書記對黨組成員及部分科室負(fù)責(zé)人的談心談話、分管領(lǐng)導(dǎo)對科室負(fù)責(zé)人和重要崗位人員的談心談話，共參與對22人次的談心談話，提醒緊繃廉政之弦。②發(fā)出關(guān)于整治表格填報(bào)亂象、持續(xù)做好糾治形式主義和官僚主義的通知，要求全面檢視、采取措施，減輕基層負(fù)擔(dān)；發(fā)函推動開展移風(fēng)易俗專項(xiàng)整治工作。③發(fā)函督促對《泉州市公職人員政商交往負(fù)面清單》和《公職人員政務(wù)處分法》的組織學(xué)習(xí)和警示教育。④下發(fā)《加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)排查及防控的通知》，督促認(rèn)真查擺領(lǐng)導(dǎo)班子、科室及崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，科學(xué)評估風(fēng)險(xiǎn)等級，加強(qiáng)審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控。
（3）針對主動開展監(jiān)督檢查不夠的問題。
整改進(jìn)展情況：①市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組前移監(jiān)督關(guān)口，開展審中現(xiàn)場查訪和審后廉政回訪，發(fā)現(xiàn)5方面問題，收回《審中查訪調(diào)查表》《審計(jì)紀(jì)律征詢表》12份，并發(fā)出《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場管理監(jiān)督工作的建議函》。②制定《派駐紀(jì)檢監(jiān)察組關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場廉政監(jiān)督辦法》，加強(qiáng)對外派審計(jì)組的跟蹤監(jiān)督，推動對審計(jì)監(jiān)督權(quán)和審計(jì)自由裁量權(quán)的監(jiān)督和制約，防控審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)。③推動制定《泉州市審計(jì)局關(guān)于印發(fā)審計(jì)項(xiàng)目廉政檔案管理規(guī)定的通知》、《廉政（談心）談話制度》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范國家工作人員因私出國（境）管理工作的通知》等制度，推進(jìn)審計(jì)系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的深入開展。
3.關(guān)于執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神和“反四風(fēng)”不夠嚴(yán)格的問題
（1）針對超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)的問題。
整改進(jìn)展情況：①組織干部職工學(xué)習(xí)《泉州市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理規(guī)定》，將《泉州市審計(jì)局財(cái)務(wù)管理制度》及時(shí)公開，促進(jìn)全體干部職工規(guī)范執(zhí)行，加強(qiáng)審核把關(guān)，接受干部職工監(jiān)督，杜絕超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)。②經(jīng)核實(shí)，實(shí)際2014年同城審計(jì)外勤超標(biāo)報(bào)銷伙食費(fèi)共計(jì)37人44905元，目前共清退30人37400元且已上繳國庫，7人7505元因已經(jīng)批準(zhǔn)退休，參照市紀(jì)委等單位聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼自查工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理意見》（泉人社〔2018〕69號），經(jīng)2020年8月5日局黨組會研究建議暫不退繳，同時(shí)對1名責(zé)任人進(jìn)行談話提醒。③下發(fā)《泉州市審計(jì)局關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理的通知》，日常外勤經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)格執(zhí)行《福建省審計(jì)廳審計(jì)外勤經(jīng)費(fèi)管理辦法》和《泉州市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理規(guī)定》，強(qiáng)化日常審核審批制度。
（2）針對超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生日慰問金的問題。
整改進(jìn)展情況：①經(jīng)核實(shí)，2015年工會生日慰問涉及金額合計(jì)為27280元：2015年以蛋糕形式進(jìn)行生日慰問93人14880元（160元/人），符合有關(guān)規(guī)定；實(shí)際超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放生日慰問金共59人12400元，目前共清退46人9600元且已上繳國庫，9人2000元因已經(jīng)批準(zhǔn)退休和聘用駕駛員4人800元因已離職，參照市紀(jì)委等單位聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼自查工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理意見》（泉人社〔2018〕69號），經(jīng)2020年8月5日局黨組會研究建議暫不退繳，同時(shí)對1名責(zé)任人進(jìn)行談話提醒。②2020年10月完成第七屆工會委員會換屆，推薦年輕骨干進(jìn)入班子。組織全體工會會員學(xué)習(xí)《福建省總工會關(guān)于印發(fā)〈福建省基層工會經(jīng)費(fèi)收支管理實(shí)施辦法〉的通知》，今后嚴(yán)格執(zhí)行。
（3）針對違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼的問題。
整改進(jìn)展情況：①組織會計(jì)人員參加審計(jì)署辦公廳舉辦的2020年度會計(jì)基礎(chǔ)培訓(xùn)，提升業(yè)務(wù)能力。②經(jīng)核實(shí)，市內(nèi)審協(xié)會2013年11月至2016年12月共計(jì)38個(gè)月發(fā)放電話及加班補(bǔ)貼1人13300元（電話補(bǔ)貼200元/月，加班補(bǔ)貼150元/月）。參照市紀(jì)委等單位聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于市直機(jī)關(guān)事業(yè)單位津貼補(bǔ)貼自查工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理意見》（泉人社〔2018〕69號）規(guī)定“患重大疾病，經(jīng)單位黨組研究同意減免，并在單位內(nèi)公示，形成書面意見的”可暫不退，鑒于該經(jīng)辦人員已退休且身患重病，經(jīng)2020年8月5日黨組會研究并公示建議暫不退繳。③經(jīng)核實(shí)，市審計(jì)局2013年至2017年共對12名駕駛員發(fā)放行車固定行車補(bǔ)貼合計(jì)127800元（360元/人/月），目前共清退2名在職駕駛員38520元且已上繳國庫，10名89280元因已辭職，參照泉人社〔2018〕69號文件規(guī)定，經(jīng)2020年8月5日黨組會研究建議暫不退繳，同時(shí)對1名責(zé)任人進(jìn)行談話提醒。④2020年8月12日修訂協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度，并印發(fā)實(shí)施。
（4）針對形式主義問題仍有存在的問題。
整改進(jìn)展情況：①對1名責(zé)任人進(jìn)行談話提醒，壓實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任。強(qiáng)化分管領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審核把關(guān)，稿件推發(fā)實(shí)行撰稿人及其分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室及其分管領(lǐng)導(dǎo)四級審簽要求。②結(jié)合巡察整改專題民主生活會等工作，繼續(xù)查找梳理形式主義存在2方面主要問題并開展整治。
4.關(guān)于資產(chǎn)購置、管理不規(guī)范的問題
（1）針對部分固定資產(chǎn)購置不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年4月26日制定《泉州市審計(jì)局采購管理制度》，實(shí)行集中采購和分散采購相結(jié)合，按照先申請?jiān)賹徟绦颍瑖?yán)格采購，規(guī)范管理。②2020年8月12日修訂協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度，并印發(fā)實(shí)施。
（2）針對固定資產(chǎn)管理不完善的問題。
整改進(jìn)展情況：①對1名責(zé)任人進(jìn)行談話提醒。②2020年3月份組織開展資產(chǎn)安全專項(xiàng)檢查并按期完成隱患整改，完善相關(guān)產(chǎn)權(quán)手續(xù)。③對公有房產(chǎn)進(jìn)行清理，2020年6月10日專函市財(cái)政局將6套閑置房產(chǎn)移交財(cái)政統(tǒng)一管理，并嚴(yán)格按照《泉州市市直行政事業(yè)性國有資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)〈市直行政事業(yè)性國有資產(chǎn)清查工作方案〉的通知》開展資產(chǎn)清查。
5.關(guān)于市內(nèi)審協(xié)會財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)薄弱的問題
（1）針對未實(shí)現(xiàn)會計(jì)電算化核算的問題。
整改進(jìn)展情況：調(diào)整會計(jì)人員，安排一名能夠熟練運(yùn)用會計(jì)電算化工作的年輕同志為會計(jì)。啟用會計(jì)電算化軟件，建立2020年度電子賬套。
（2）針對會計(jì)賬簿、憑證登記管理不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展情況：2016年7-12月銀行日記賬已補(bǔ)登記，2020年8月12日修訂協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度，對會計(jì)賬簿、憑證登記等給予明確規(guī)定，要求會計(jì)人員嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)，定期對內(nèi)審協(xié)會財(cái)務(wù)工作進(jìn)行抽查檢查。
（3）針對票據(jù)管理不規(guī)范的問題。
整改進(jìn)展情況：組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)嚴(yán)格落實(shí)財(cái)經(jīng)紀(jì)律的思想自覺和行動自覺。已對作廢發(fā)票補(bǔ)做“作廢”字樣，并按照發(fā)票號順序與發(fā)票存根聯(lián)重新整理裝訂保存。2020年8月12日修訂協(xié)會財(cái)務(wù)管理制度，明確要求在日常工作中按時(shí)登記，規(guī)范憑證等賬簿資料裝訂，按順序保管發(fā)票。
（三）落實(shí)新時(shí)代黨的組織路線方面
1.關(guān)于黨組議事規(guī)則的制定和執(zhí)行存在偏差的問題
（1）針對制定黨組議事規(guī)則不符合黨內(nèi)法規(guī)的問題。
整改進(jìn)展情況：2019年5月重新修訂《市審計(jì)局黨組議事
規(guī)則》，每月至少召開1次黨組會，今后將嚴(yán)格執(zhí)行黨內(nèi)法規(guī)要求。
（2）針對黨組議事與行政議事界限不清的問題。
整改進(jìn)展情況：2020年來，按照規(guī)范要求，設(shè)置局務(wù)會記錄本、局長辦公會記錄本等，進(jìn)一步規(guī)范會議記錄。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”以黨組會的形式召開，日常工作以局務(wù)會或局長辦公會形式召開。
（3）針對執(zhí)行黨組議事規(guī)則不嚴(yán)格的問題。
整改進(jìn)展情況：認(rèn)真學(xué)習(xí)黨組工作條例，嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行黨組會議制度，定期收集黨組會議議題，重要事項(xiàng)及時(shí)召開黨組會議專題研究，每月至少召開1次黨組會。對標(biāo)市委市政府會務(wù)工作，規(guī)范會議議題和記錄。2020年來，非局黨組成員以列席人員身份參加局黨組會，在會議討論時(shí)征求意見，不參與表態(tài)。今后將嚴(yán)格執(zhí)行《中共泉州市審計(jì)局黨組議事規(guī)則》。
2.關(guān)于思想政治工作存在薄弱環(huán)節(jié)的問題
（1）針對學(xué)習(xí)教育抓得不牢，推動“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化不深入的問題。
整改進(jìn)展情況：①加強(qiáng)黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳，將新修訂的《黨章》《中國共產(chǎn)黨黨務(wù)公開條例（試行）》和《中國共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請示報(bào)告條例》等印發(fā)給黨員學(xué)習(xí)，2020年8月18日召開機(jī)關(guān)支部黨員大會，集中學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨黨務(wù)公開條例（試行）》《中國共產(chǎn)黨重大事項(xiàng)請示報(bào)告條例》和《中國共產(chǎn)黨基層組織選舉工作條例》；每年向市委報(bào)告學(xué)習(xí)宣傳貫徹情況，2019年度黨內(nèi)法規(guī)學(xué)習(xí)宣傳情況已上報(bào)。②推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，督促指導(dǎo)黨支部抓好學(xué)習(xí)貫徹。“七一”期間組織機(jī)關(guān)黨員到臺商投資區(qū)參觀機(jī)關(guān)黨建體驗(yàn)館，加強(qiáng)政治學(xué)習(xí)教育。③制定黨組理論學(xué)習(xí)中心組2020年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，將習(xí)近平在福建系列采訪實(shí)錄、弘揚(yáng)愛國主義精神、公民道德建設(shè)實(shí)施綱要等納入學(xué)習(xí)內(nèi)容，每月至少開展1次學(xué)習(xí)研討，全年來共開展16次集中學(xué)習(xí)研討。④嚴(yán)格執(zhí)行上級有關(guān)學(xué)習(xí)要求，制定印發(fā)《中共泉州市審計(jì)局黨組學(xué)習(xí)宣傳黨的十九屆四中全會精神工作方案》，督促指導(dǎo)全體黨員自覺加強(qiáng)學(xué)習(xí)。組織處級干部參加黨的十九屆四中全會精神輪訓(xùn)，學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會精神文章《泉州市審計(jì)局加快審計(jì)全鏈條監(jiān)督體系建設(shè)》在《泉州晚報(bào)》刊發(fā)。
（2）針對談心談話重形式輕實(shí)質(zhì)的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年7月28日修訂《泉州市審計(jì)局廉政（談心）談話制度（修訂）》，領(lǐng)導(dǎo)班子成員與各科室干部職工之間，定期或不定期開展談心談話，交流學(xué)習(xí)、思想、工作情況，掌握其思想動態(tài)，聽取意見建議。②局領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)走訪看望3名生病住院的老干部并送上慰問金，黨總支“七一”前后走訪慰問4名家庭困難的黨員并送上慰問金。③與3名機(jī)關(guān)干部談心談話，交流子女教育方法，幫助解決因子女青春期叛逆影響工作狀態(tài)的問題，其中1人小孩復(fù)學(xué)后成績優(yōu)異，干部思想轉(zhuǎn)變較大，提振工作激情。④2020年來開展兩批次機(jī)關(guān)公務(wù)員職務(wù)職級晉升工作，共調(diào)整21人次。⑤結(jié)合機(jī)關(guān)黨總支換屆大會通報(bào)表揚(yáng)機(jī)關(guān)黨支部2019年度民主評議黨員為“優(yōu)秀”等次的人員，對積極參加無償獻(xiàn)血的黨員干部及時(shí)通報(bào)表揚(yáng)。
3.關(guān)于黨建基礎(chǔ)工作不夠扎實(shí)的問題
（1）針對落實(shí)“三會一課”不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年7月24日下午召開機(jī)關(guān)支部黨員大會組織專題學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨支部工作條例》，督促全體黨員自覺形成過組織生活的意識。②黨總支不定期檢查機(jī)關(guān)黨支部“三會一課”制度落實(shí)情況，加強(qiáng)對機(jī)關(guān)支部工作的督促指導(dǎo)。
（2）針對發(fā)展黨員重視不夠的問題。
整改進(jìn)展情況：①對機(jī)關(guān)青年同志、黨外干部入黨意愿進(jìn)行摸底了解，結(jié)合疫情防控等工作大力宣傳黨的方針政策。②黨支部專題研究發(fā)展黨員工作，確定入黨積極分子1名。同時(shí)加強(qiáng)教育培養(yǎng)，選派到臺商區(qū)張坂鎮(zhèn)駐村參加疫情防控工作，進(jìn)一步提升綜合能力。③2020年8月18日，舉辦局機(jī)關(guān)專兼職黨務(wù)干部培訓(xùn)，由黨總支備課主講，提升黨務(wù)干部履職能力。
（3）針對抓黨組織自身建設(shè)缺位的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年5月推薦2名專職、2名兼職黨務(wù)干部晉升職務(wù)職級。②積極宣傳審計(jì)黨員干部駐村扶貧、抗擊疫情、無償獻(xiàn)血等先進(jìn)事跡，多篇信息在審計(jì)署網(wǎng)站、省審計(jì)廳信息平臺、局微信公眾號等刊發(fā)，弘揚(yáng)正能量。③抓好黨建規(guī)定動作，已完成2019年度局機(jī)關(guān)黨總支書記向市府辦系統(tǒng)黨委述職和機(jī)關(guān)黨支部書記向全體黨員述職。
4.關(guān)于選人用人工作制度落實(shí)不到位的問題
（1）針對落實(shí)干部培養(yǎng)主體責(zé)任不到位的問題。
整改進(jìn)展情況：①2020年7月9日印發(fā)《中共泉州市審計(jì)局黨組干部教育培訓(xùn)培養(yǎng)工作機(jī)制》，加大干部培養(yǎng)力度。②2020年5月1名年輕干部轉(zhuǎn)任副科長，6名35周歲左右干部晉升四級主任科員。增補(bǔ)推薦優(yōu)秀年輕干部建議人選1名，加強(qiáng)培養(yǎng)。③2020年7月13日出臺《泉州市審計(jì)局2020年度公務(wù)員平時(shí)考核方案（試行）》，突出日常考核，從嚴(yán)從實(shí)管理干部。
（2）針對在干部選拔任用動議、民主推薦、考察、討論、公示等環(huán)節(jié)不同程度存在不規(guī)范現(xiàn)象的問題。
整改進(jìn)展情況：①2019年以來職務(wù)職級晉升的25人次，會議推薦和談話推薦得票率均超過50%。②2019年以來干部選拔任用4批，均嚴(yán)格向黨組報(bào)告任前公示結(jié)果并記錄，規(guī)范干部選拔任用程序。
（3）針對未嚴(yán)格履行任用事前報(bào)告制度和“凡提四必”要求的問題。
整改進(jìn)展情況：①2019年來在職務(wù)職級晉升工作方案中，明確晉升的條件、資格、程序等，履行任用事前報(bào)告制度和“凡提四必”要求。②2019年以來在評先評優(yōu)、干部選拔任用等工作中書面征求市紀(jì)委監(jiān)委駐市財(cái)政局紀(jì)檢監(jiān)察組意見37人次。②2019年以來在職務(wù)職級晉升考察時(shí)，組織考察對象填寫家庭成員移居報(bào)告單，對考察對象的配偶、子女移居國（境）外情況進(jìn)行審查，并向黨組織報(bào)告。
（四）落實(shí)巡視巡察、審計(jì)、主題教育整改方面
關(guān)于巡視共性問題整改不夠到位的問題。
針對落實(shí)“三會一課”制度不夠自覺、組織生活會不夠規(guī)范問題仍然存在的問題。
整改進(jìn)展情況：①組織機(jī)關(guān)黨支部全體黨員學(xué)習(xí)《關(guān)于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》，增強(qiáng)廣大黨員落實(shí)“三會一課”的自覺性和主動性。②對上級巡察、檢查反饋問題建立臺賬，制定專題整改方案，對賬銷號，確保整改到位。③嚴(yán)格按照要求籌備召開支委組織生活會，2020年7月28日機(jī)關(guān)黨支部召開支委組織生活會，逐一開展批評與自我批評。
三、巡察反饋問題線索的處理情況
未收到巡察移交的信訪件、問題線索。
截至目前，針對巡察反饋問題，給予談話提醒4人。
四、需要進(jìn)一步整改的事項(xiàng)及措施
關(guān)于推動審計(jì)監(jiān)督與其他監(jiān)督貫通融合不夠事項(xiàng)。
存在問題：市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議第一次會議還未召開。
未完成整改原因：由于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議成員單位分管領(lǐng)導(dǎo)、辦公室副主任調(diào)整以及《泉州市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議議事規(guī)則》等4項(xiàng)制度征求意見尚未全部反饋，市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議第一次會議延期。
下一步整改措施：積極聯(lián)系相關(guān)單位，充實(shí)人員，著手準(zhǔn)備召開我市經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會議第一次會議。
整改時(shí)限：2021年上半年
經(jīng)過一段時(shí)間的集中整改，我局巡察整改工作取得階段性成效。但我們也深刻認(rèn)識到，仍有一些問題需要繼續(xù)加大整改工作力度，才能切實(shí)解決到位。下一步，審計(jì)局黨組將持續(xù)扛起巡察整改工作主體責(zé)任，不斷深化和拓展巡察整改成果。（一）進(jìn)一步提高思想認(rèn)識。深刻認(rèn)識巡察整改的極端重要性，堅(jiān)決克服“過關(guān)”心態(tài)，防止前緊后松、虎頭蛇尾，組織全局上下深入學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和習(xí)近平總書記對巡視工作的重要論述及對審計(jì)工作重要指示批示精神等，進(jìn)一步增強(qiáng)管黨治黨的責(zé)任感和緊迫感，始終繃緊思想這根弦，善始善終、善做善成，不達(dá)目的不罷休，不獲全勝不收兵。（二）進(jìn)一步督促整改落實(shí)。堅(jiān)持目標(biāo)不變、標(biāo)準(zhǔn)不降、力度不減，對取得階段性成效的整改事項(xiàng)和基本整改到位的具體問題，將適時(shí)組織開展“回頭看”，防止反彈回潮；對尚未完成和需要長期堅(jiān)持的整改任務(wù)，加強(qiáng)跟蹤督辦，確保時(shí)間進(jìn)度、整改質(zhì)量、工作力度始終如一。（三）進(jìn)一步鞏固整改成效。及時(shí)總結(jié)整改經(jīng)驗(yàn)做法，收集提煉巡察整改中形成的好經(jīng)驗(yàn)、好做法，做到舉一反三、以點(diǎn)帶面，建章立制著力扎緊制度籠子，從源頭上防止各類違紀(jì)違法違規(guī)問題的產(chǎn)生。同時(shí)，強(qiáng)化對制度落實(shí)情況的督查，對執(zhí)行制度不認(rèn)真、搞變通、打折扣的人和事嚴(yán)肅問責(zé)到底，讓廣大黨員干部真正知敬畏、守底線。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話：0595-28381806；通信地址：泉州市行政中心交通科研樓D棟526室，郵政編碼：362600；電子郵箱：dzz28381806@163.com。
中共泉州市審計(jì)局黨組
2021年1月27日